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鶴山市人民代表大會常務委員會：

　　因省以下財政體制改革調(diào)整了共享收入分享比例，以及上級增加下達我市2025年地方政府新增債務額度，影響市本級一般公共預算、政府性基金預算變動。根據(jù)《中華人民共和國預算法》有關(guān)規(guī)定和省、江門市統(tǒng)一部署，需對2025年市本級財政預算進行第二次調(diào)整。受市人民政府委托，現(xiàn)將有關(guān)情況報告如下：

　　一、市本級一般公共預算收支調(diào)整情況

　　（一）收入預算調(diào)整事項

　　1.調(diào)增一般公共預算收入。市本級一般公共預算收入調(diào)整為314,136萬元，調(diào)增44,612萬元。主要是由于財政體制調(diào)整，增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅和土地增值稅（以下簡稱“四稅收入”）的分享比例發(fā)生變化，按照上級工作要求，對年初“四稅收入”預算進行平移轉(zhuǎn)換，其中增值稅調(diào)增29,025萬元、企業(yè)所得稅調(diào)增8,250萬元、個人所得稅調(diào)增2,750萬元、土地增值稅調(diào)增4,587萬元，稅收收入合計調(diào)增44,612萬元。

　　2.調(diào)增鎮(zhèn)上解縣收入。鎮(zhèn)上解縣收入調(diào)整為88,396萬元，調(diào)增52,786萬元。主要是由于財政體制調(diào)整，鎮(zhèn)上解縣收入相應調(diào)整增加。

　?。ǘ┲С鲱A算調(diào)整事項

　　1.調(diào)增一般公共預算支出。市本級一般公共預算支出調(diào)整為401,332萬元，調(diào)增2,525萬元。主要是由于財政體制調(diào)整，省下沉地方財力2,525萬元，安排用于補充年初預留。

　　2.調(diào)增上解支出。上解支出調(diào)整為172,479萬元，調(diào)增94,873萬元，主要是增加安排省財政體制核定“四稅收入”上解基數(shù)。

　?。ㄈ┱{(diào)整后一般公共預算收支情況

　　2025年市本級一般公共預算總收支由年初預算數(shù)544,347萬元調(diào)整為641,745萬元，調(diào)增97,398萬元，收支平衡。（詳見附件1）

　　二、市本級政府性基金預算收支調(diào)整情況

　?。ㄒ唬┦杖腩A算調(diào)整事項

　　調(diào)增債務轉(zhuǎn)貸收入。債務轉(zhuǎn)貸收入調(diào)整為182,300萬元，調(diào)增12,600萬元。根據(jù)上級通知，上級增加下達我市新增專項債務額度12,600萬元，其中專項額度5,600萬元、補充政府性基金財力額度7,000萬元，保障市重點項目、城市基礎(chǔ)設施建設等資金需求。

　　（二）支出預算調(diào)整事項

　　調(diào)增政府性基金預算支出。市本級政府性基金預算支出調(diào)整為287,664萬元，調(diào)增12,600萬元。主要是新增債券資金安排的支出，全部列入“其他支出”科目。

　?。ㄈ┱{(diào)整后政府性基金預算收支情況

　　2025年市本級政府性基金預算總收支由第一次調(diào)整預算數(shù)376,879萬元調(diào)整為389,479萬元，調(diào)增12,600萬元，收支平衡。（詳見附件2）

　?。ㄋ模┱{(diào)整后政府債務規(guī)模情況

　　本次增加舉借債務后，預計2025年底全市地方政府債務余額為157億元（一般債務20.98億元，專項債務136.02億元）。全市政府債務余額控制在政府債務限額以內(nèi)，政府債務風險整體可控。

　　三、落實預算調(diào)整方案的措施

　　本次預算調(diào)整方案經(jīng)批準后，將嚴格對照有關(guān)要求落實工作。一是狠抓收入，全力挖潛增收。落實“稅地聯(lián)動”協(xié)稅護稅機制，強化稅收征管，確保達到省核定“四稅收入”基數(shù)；加大閑置、低效資源資產(chǎn)盤活力度，提升資源資產(chǎn)使用效益；加快土地出讓節(jié)奏，促進土地收入穩(wěn)定，充實可用財力；構(gòu)建財政、國企、金融協(xié)同發(fā)展正向循環(huán)機制，突破財政增收瓶頸。二是加快債券支出使用，推動積極財政政策提升效能。壓實各級各有關(guān)部門主體責任，抓緊將專項債券資金撥付至項目上，盡早發(fā)揮債券資金對經(jīng)濟的拉動作用；持續(xù)加強政府債務管理，進一步完善全市政府債務風險防控長效機制，強化常態(tài)化風險監(jiān)測，確保債務風險總體可控。三是加強統(tǒng)籌保障，確保全年財政收支平衡。強化全年收支運行監(jiān)測和研判，嚴格執(zhí)行人大批準的預算，控制無預算、超預算支出；加大資金統(tǒng)籌和盤活力度，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)先保障“三?！焙椭卮髴?zhàn)略、重點領(lǐng)域支出需求。若實際收入不達預期目標，則按項目先急后緩的原則安排支出，并依法依規(guī)適時辦理后續(xù)預算調(diào)整。

　　專此報告，請予審查批準。

　　附件：1.2025年鶴山市本級一般公共預算調(diào)整表

　　2.2025年鶴山市本級政府性基金預算調(diào)整表

　　3.2025年鶴山市全市一般公共預算、政府性基金預算調(diào)整總表（代編）