市城市管理綜合執(zhí)法局：
為加強“百千萬工程”專項資金監(jiān)督管理，提高資金使用效益、推動鄉(xiāng)村振興資金規(guī)范管理，鶴山市財政局聯(lián)同中共鶴山市紀律檢查委員會于2025年7月對鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局2023年“百千萬工程”考核獎勵資金使用情況進行了檢查。檢查情況如下：
一、單位基本情況
鶴山市城市管理和綜合執(zhí)法局（以下簡稱市城市管理綜合執(zhí)法局）是經(jīng)鶴山市委機構(gòu)編制委員會辦公室批準設(shè)立的政府機關(guān)單位，統(tǒng)一社會信用代碼證書號為1144078470781071XT。負責人為李建中，機構(gòu)地址位于廣東省江門市鶴山市沙坪街道人民路23號。
二、“百千萬工程”專項資金收支情況
截至檢查日，市城市管理綜合執(zhí)法局共收到“百千萬工程”考核獎勵資金指標12,000,000.00元，累計支出12,000,000.00元，支付進度為100%。具體情況如下：
三、專項資金項目實施及資金支出檢查情況
?。ㄒ唬┏青l(xiāng)人居環(huán)境綜合治理項目
市城市管理綜合執(zhí)法局收到“百千萬工程”專項資金1,000.00萬元用于城鄉(xiāng)人居環(huán)境綜合治理項目，具體全部用于鶴山市沙坪城區(qū)及周邊農(nóng)村區(qū)域環(huán)衛(wèi)服務(wù)市場化作業(yè)項目。
該項目由市城市管理綜合執(zhí)法局委托廣東偉信工程項目管理有限公司于2021年10月以公開招標方式進行采購，經(jīng)評審確定鶴山中環(huán)潔環(huán)境服務(wù)有限公司為項目的中標單位。2021年12月10日，雙方簽訂政府采購合同，約定服務(wù)費為105,597,899.03元/年，服務(wù)期由2022年1月1日起至2024年12月31日。
2024年7月8日，市城市管理綜合執(zhí)法局使用“百千萬工程”專項資金，以財政直接支付方式支付上述項目2024年2月服務(wù)費7,203,271.43元及2024年3月服務(wù)費2,796,728.57元。
經(jīng)檢查，項目采購嚴格執(zhí)行招標投標法規(guī)定，招投標程序規(guī)范，資金支出附有付款申請表、資金直接支付申報審核表、黨組（黨委）會議記錄、合同、發(fā)票、項目驗收結(jié)算書。
（二）創(chuàng)建和諧幸福小區(qū)工程項目
市城市管理綜合執(zhí)法局收到“百千萬工程”專項資金200.00萬元用于創(chuàng)建和諧幸福小區(qū)工程項目，具體用于鶴山市老舊小區(qū)改造及智慧停車場工程（文明苑小區(qū)維修工程）等3個項目。
1.鶴山市老舊小區(qū)改造及智慧停車場工程（文明苑小區(qū)維修工程）。
文明苑小區(qū)維修工程于2022年7月18日經(jīng)鶴山市發(fā)展和改革局《關(guān)于鶴山市老舊小區(qū)改造及智慧停車場工程（文明苑小區(qū)維修工程）概算的批復(fù)》（鶴發(fā)改資〔2022〕65號）文件批復(fù)，文明苑小區(qū)維修工程核定概算控制在299.00萬元以內(nèi)。
項目建安工程由市城市管理綜合執(zhí)法局委托鶴山市工程建設(shè)監(jiān)理有限公司采用競爭性磋商方式組織采購，確定廣東海盛建設(shè)工程集團有限公司為本項目建安工程中標單位，中標金額為1,942,414.06元。
2024年8月7日市城市管理綜合執(zhí)法局使用“百千萬工程”專項資金，以財政直接支付方式支付廣東海盛建設(shè)工程集團有限公司工程款103,931.48元。
經(jīng)檢查，建安工程項目嚴格執(zhí)行競爭性磋商規(guī)定，競爭性磋商程序規(guī)范，資金支出附有付款申請表、工程資金撥付申報審核表、黨組（黨委）會議記錄、合同、發(fā)票、工程驗收報告。但存在以下問題：
?。?）根據(jù)《關(guān)于鶴山市老舊小區(qū)改造及智慧停車場工程（文明苑小區(qū)維修工程）概算的批復(fù)》（鶴發(fā)改資〔2022〕65號），要求，建安工程應(yīng)以公開招標方式進行，但該工程實際以競爭性磋商方式進行。
?。?）工程于2023年7月21日竣工驗收，但截至檢查日尚未編報竣工財務(wù)決算。該情況不符合《鶴山市政府投資項目管理辦法》（鶴府〔2018〕14號）第四十二條“建設(shè)單位應(yīng)當在項目完工可以投入使用或者試運行合格之日起3個月內(nèi)，按照財政部門項目竣工財務(wù)決算送審指引要求，歸集整理決算資料，編報竣工財務(wù)決算，報送相關(guān)部門審核。特殊情況確需延長的，中小型項目不得超過2個月，大型項目不得超過6個月。項目主管部門應(yīng)當督促建設(shè)單位在規(guī)定時間內(nèi)完成竣工財務(wù)決算編報工作?！钡南嚓P(guān)規(guī)定。
2.鶴山市老舊小區(qū)改造及智慧停車場工程—常朗苑（含石嶺街）小區(qū)維修工程。
常朗苑（含石嶺街）小區(qū)維修工程于2022年3月30日經(jīng)鶴山市發(fā)展和改革局《關(guān)于鶴山市老舊小區(qū)改造及智慧停車場工程—常朗苑（含石嶺街）小區(qū)維修工程概算的批復(fù)》（鶴發(fā)改資〔2022〕34號）文件批復(fù)，常朗苑（含石嶺街）維修工程核定概算控制在1,196.82萬元以內(nèi)。
項目建安工程由市城市管理綜合執(zhí)法局委托廣東偉信工程項目管理有限公司以公開招標方式進行采購，經(jīng)評審確定廣東天興建筑集團有限公司與上海中凱華建工程技術(shù)有限公司組成的聯(lián)合體為中標單位，中標金額為8,903,466.00元。
2024年8月7日，市城市管理綜合執(zhí)法局使用“百千萬工程”專項資金，以財政直接支付方式支付廣東天興建筑集團有限公司工程款924,398.52元。
經(jīng)檢查，建安工程采購嚴格執(zhí)行招標投標法規(guī)定，招投標程序規(guī)范，資金支出附有付款申請表、工程資金撥付申報審核表、黨組（黨委）會議記錄、合同、發(fā)票、工程驗收資料。
工程于2023年6月26日完工，于2023年12月完成初步驗收，并于2023年12月28日完成初驗存在問題的整改工作，現(xiàn)場已驗收合格并具備開放使用條件，但存在以下問題：
截至檢查日尚未編報竣工財務(wù)決算，該情況不符合《鶴山市政府投資項目管理辦法》（鶴府〔2018〕14號）第四十二條“建設(shè)單位應(yīng)當在項目完工可以投入使用或者試運行合格之日起3個月內(nèi)，按照財政部門項目竣工財務(wù)決算送審指引要求，歸集整理決算資料，編報竣工財務(wù)決算，報送相關(guān)部門審核。特殊情況確需延長的，中小型項目不得超過2個月，大型項目不得超過6個月。項目主管部門應(yīng)當督促建設(shè)單位在規(guī)定時間內(nèi)完成竣工財務(wù)決算編報工作?！钡南嚓P(guān)規(guī)定。
3.鶯朗街小區(qū)維修工程。
鶯朗街小區(qū)維修工程于2023年12月6日經(jīng)鶴山市發(fā)展和改革局《關(guān)于鶯朗街小區(qū)維修工程概算的批復(fù)》（鶴發(fā)改資〔2023〕141號）文件批復(fù)，鶯朗街小區(qū)維修工程核定概算總投資398.65萬元。
項目建安工程由市城市管理綜合執(zhí)法局委托鶴山市工程建設(shè)監(jiān)理有限公司采用詢價方式選定承包人，確定廣東江逸建設(shè)工程有限公司為中標單位，中標金額為3,238,900.00元。
2024年8月7日，市城市管理綜合執(zhí)法局使用“百千萬工程”專項資金，以財政直接支付方式支付廣東江逸建設(shè)工程有限公司工程款971,670.00元。
經(jīng)檢查，建安工程采購嚴格執(zhí)行詢價規(guī)定，詢價程序規(guī)范，資金支出附有付款申請表、工程資金撥付申報審核表、黨組（黨委）會議記錄、合同、發(fā)票。
四、專項資金檢查總結(jié)
除上述各具體項目檢查發(fā)現(xiàn)的問題外，市城市管理綜合執(zhí)法局2023年“百千萬工程”考核獎勵資金安排預(yù)算指標1,200.00萬元，實際支出1,200.00萬元，支出進度為100%。市城市管理綜合執(zhí)法局能夠嚴格執(zhí)行預(yù)算指標，遵守財務(wù)制度，合理安排支出進度。“百千萬工程”考核獎勵資金按照下達資金的文件實行?？顚Ｓ?。在支出過程中，市城市管理綜合執(zhí)法局按照制定的財務(wù)管理相關(guān)制度進行審批，大額資金的使用納入“三重一大”事項集體決策，支出流程規(guī)范。
鶴山市財政局 中共鶴山市紀律檢查委員會
2025年10月29日
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