2016年鶴山市統(tǒng)計局部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 鶴山市統(tǒng)計局概況
一、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2016年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
七、一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
八、一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算
九、政府性基金預(yù)算支出情況表
十、部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
十一、部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 鶴山市統(tǒng)計局概況
一、主要職責(zé)
鶴山市統(tǒng)計局是市人民政府主管統(tǒng)計和國民經(jīng)濟核算的工作部門。主要職責(zé)是：
（一）貫徹執(zhí)行上級有關(guān)的方針政策和法律法規(guī)，組織和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計工作，確保數(shù)據(jù)真實、準確、及時；監(jiān)督和指導(dǎo)全市統(tǒng)計工作；對各單位統(tǒng)計工作開展巡查。
（二）組織實施國民經(jīng)濟核算體系，擬訂適合我市經(jīng)濟、社會發(fā)展的地方統(tǒng)計調(diào)查項目、調(diào)查方案、統(tǒng)計標準，并組織實施。核算全市生產(chǎn)總值，匯編提供國民經(jīng)濟核算資料。
（三）組織實施全市人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大市情市力普查；對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展和科技進步等情況進行統(tǒng)計分析、預(yù)測和監(jiān)督；向上級及有關(guān)部門提供統(tǒng)計、信息和咨詢服務(wù)。
（四）組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批零和住餐業(yè)、房地產(chǎn)和重點服務(wù)業(yè)等調(diào)查，整理提供旅游、外經(jīng)、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全市基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
（五）組織實施能源、投資、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況等統(tǒng)計調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
（六）組織實施全市各單位經(jīng)濟、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查，統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。
（七）依法審批全市各單位統(tǒng)計調(diào)查項目，指導(dǎo)統(tǒng)計基層規(guī)范化建設(shè)，組織建立服務(wù)業(yè)信息管理制度，建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度。
（八）根據(jù)《統(tǒng)計法》和有關(guān)法規(guī)，依法對統(tǒng)計對象進行執(zhí)法檢查，依法對統(tǒng)計違法行為進行查處。
（九）指導(dǎo)全市統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)隊伍建設(shè)，會同有關(guān)部門組織管理全市統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)資格考試報名、從業(yè)資格考試工作，組織指導(dǎo)全市統(tǒng)計人員教育和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
（十）建立健全和管理全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，指導(dǎo)各單位統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡(luò)的基本標準和運行規(guī)則的實施工作，指導(dǎo)全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設(shè)。
（十一）指導(dǎo)各鎮(zhèn)（街）開展統(tǒng)計業(yè)務(wù)工作。
（十二）承辦市委、市人民政府和上級有關(guān)部門交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
（一）市統(tǒng)計局2016年部門預(yù)算為局本級預(yù)算，本部門無下屬單位。
（二）根據(jù)上述職責(zé)，市統(tǒng)計局內(nèi)設(shè)5個職能股(室)，分別為：辦公室、綜合法規(guī)股、工業(yè)能源與人口科技股、社會經(jīng)濟股、城鄉(xiāng)調(diào)查股。
（三）市統(tǒng)計局行政編制17人，實有17人；實有離退休人員12人。
第二部分 2016年部門預(yù)算表
表1
收支總體情況表
單位名稱：鶴山市統(tǒng)計局 單位：萬元
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2016年預(yù)算 | 項 目 | 2016年預(yù)算 |
一、財政撥款 | 765.04 | 一、基本支出 | 444.87 |
二、財政專戶撥款 | 0 | 二、項目支出 | 320.17 |
三、其他資金 | 0 | 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0 |
本年收入合計 | 765.04 | 本年支出合計 | 765.04 |
四、上級補助收入 | 0 | 四、對附屬單位補助支出 | 0 |
五、附屬單位上繳收入 | 0 | 五、上繳上級支出 | 0 |
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 | 0 | 六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0 |
七、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 0 | ||
收入總計 | 765.04 | 支出總計 | 765.04 |
注：財政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
表2
收入總體情況表
單位名稱：鶴山市統(tǒng)計局 單位：萬元
項 目 | 2016年預(yù)算 |
一、預(yù)算撥款 | 765.04 |
一般公共預(yù)算撥款 | 765.04 |
基金預(yù)算撥款 | 0 |
二、財政專戶撥款 | 0 |
教育收費 | 0 |
其他財政收入撥款 | 0 |
三、其他資金 | 0 |
事業(yè)收入 | 0 |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 0 |
其他收入 | 0 |
本年收入合計 | 765.04 |
四、上級補助收入 | 0 |
五、附屬單位上繳收入 | 0 |
六、用事業(yè)基金彌補收支總額 | 0 |
七、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 0 |
收 入 總 計 | 765.04 |
表3
支出總體情況表
單位名稱：鶴山市統(tǒng)計局 單位：萬元
項 目 | 2016年預(yù)算 |
一、基本支出 | 444.87 |
工資福利支出 | 300.19 |
一般商品和服務(wù)支出 | 47.15 |
對個人和家庭的補助 | 97.53 |
其他資本性支出等 | 0 |
二、項目支出 | 320.17 |
日常運轉(zhuǎn)類項目 | 0 |
政府購買服務(wù)類項目 | 0 |
其他類項目 | 0 |
科技研發(fā)類項目 | 0 |
基本建設(shè)類項目 | 0 |
補助企事業(yè)類項目 | 0 |
信息化運維類項目 | 0 |
專項業(yè)務(wù)類項目 | 320.17 |
因公出國（境）項目 | 0 |
信息系統(tǒng)建設(shè)類項目 | 0 |
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 0 |
本年支出合計 | 765.04 |
四、對附屬單位補助支出 | 0 |
五、上繳上級支出 | 0 |
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0 |
支 出 總 計 | 765.04 |
表4
財政撥款總體情況表
單位名稱：鶴山市統(tǒng)計局 單位：萬元
收 入 | 支 出 | ||
項 目 | 2016年預(yù)算 | 項 目 | 2016年預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算 | 765.04 | 一、一般公共預(yù)算 | 765.04 |
二、政府性基金預(yù)算 | 0 | 二、政府性基金預(yù)算 | 0 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 0 | 三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 0 |
本年收入合計 | 765.04 | 本年支出合計 | 765.04 |
四、上年結(jié)轉(zhuǎn) | 0 | 四、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0 |
收入總計 | 765.04 | 支出總計 | 765.04 |
表5
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
單位名稱：鶴山市統(tǒng)計局 單位：萬元
功能科目名稱 | 一般公共預(yù)算支出 | ||
小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | |
合計 | 765.04 | 444.87 | 320.17 |
[201]一般公共服務(wù)支出 | 622.88 | 332.71 | 290.17 |
[20105]統(tǒng)計信息事務(wù) | 622.88 | 332.71 | 290.17 |
[2010501]行政運行 | 308.37 | 308.37 | |
[2010502]一般行政管理事務(wù) | 21.76 | 21.76 | |
[2010503]機關(guān)服務(wù) | 2.58 | 2.58 | |
[2010506]統(tǒng)計管理 | 72.17 | 72.17 | |
[2010507]專項普查活動 | 180.00 | 180.00 | |
[2010508]統(tǒng)計抽樣調(diào)查 | 38.00 | 38.00 | |
[205]教育支出 | 30.00 | 30.00 | |
[20508]進修及培訓(xùn) | 30.00 | 30.00 | |
[2050803]培訓(xùn)支出 | 30.00 | 30.00 | |
[208]社會保障和就業(yè)支出 | 61.34 | 61.34 | |
[20805]行政事業(yè)單位離退休 | 61.34 | 61.34 | |
[2080501]歸口管理的行政單位離退休 | 61.34 | 61.34 | |
[210]醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 18.68 | 18.68 | |
[21005]醫(yī)療保障 | 14.64 | 14.64 | |
[2100501]行政單位醫(yī)療 | 14.64 | 14.64 | |
[21007]計劃生育事務(wù) | 4.04 | 4.04 | |
[2100717]計劃生育服務(wù) | 4.04 | 4.04 | |
[221]住房保障支出 | 32.14 | 32.14 | |
[22102]住房改革支出 | 32.14 | 32.14 | |
[2210201]住房公積金 | 32.14 | 32.14 | |
表6
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
單位名稱：鶴山市統(tǒng)計局 單位：萬元
政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 2016年預(yù)算 |
合計 | 444.87 | |
[501]機關(guān)工資福利支出 | [301]工資福利支出 | 300.19 |
[50101]工資獎金津補貼 | [30101]基本工資 | 183.51 |
[50101]工資獎金津補貼 | [30102]津貼補貼 | 17.76 |
[50101]工資獎金津補貼 | [30103]獎金 | 25.54 |
[50102]社會保險繳費 | [30104]其他社會保障繳費 | 73.38 |
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 47.16 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30201]辦公費 | 4.00 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30207]郵電費 | 9.10 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30211]差旅費 | 0.55 |
[50209] 維修（護）費 | [30213]維修（護）費 | 0.20 |
[50206]公務(wù)接待費 | [30217]公務(wù)接待費 | 5.80 |
[50208]公務(wù)用車運行維護費 | [30231]公務(wù)用車運行維護費 | 8.20 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30239]其他交通費用 | 12.66 |
[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 6.65 |
[509]對個人和家庭的補助 | [303]對個人和家庭的補助 | 97.52 |
[50905]離退休費 | [30301]離休費 | 6.94 |
[50905]離退休費 | [30302]退休費 | 54.40 |
[50901]社會福利和救助 | [30309]獎勵金 | 4.04 |
[50501]工資福利支出 | [30311]住房公積金 | 32.14 |
表7
一般公共預(yù)算項目支出情況表（按支出經(jīng)濟分類科目）
單位名稱：鶴山市統(tǒng)計局 單位：萬元
政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類 | 部門預(yù)算支出經(jīng)濟科目 | 2016年預(yù)算 |
合計 | 320.17 | |
[502]機關(guān)商品和服務(wù)支出 | [302]商品和服務(wù)支出 | 212.80 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30201]辦公費 | 17.54 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30202]印刷費 | 11.00 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30204]手續(xù)費 | 0.10 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30205]水費 | 0.36 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30206]電費 | 7.20 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30207]郵電費 | 25.90 |
[50201]辦公經(jīng)費 | [30211]差旅費 | 8.00 |
[50209] 維修（護）費 | [30213]維修（護）費 | 3.00 |
[50202]會議費 | [30215]會議費 | 7.00 |
[50203]培訓(xùn)費 | [30216]培訓(xùn)費 | 30.00 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30226]勞務(wù)費 | 56.90 |
[50205]委托業(yè)務(wù)費 | [30227]委托業(yè)務(wù)費 | 6.00 |
[50299]其他商品和服務(wù)支出 | [30299]其他商品和服務(wù)支出 | 39.80 |
[503]機關(guān)資本性支出（一） | [310]資本性支出 | 107.37 |
[50306]設(shè)備購置 | [31002]辦公設(shè)備購置 | 9.37 |
[50306]設(shè)備購置 | [31003]專用設(shè)備購置 | 98.00 |
表8
一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費及“三公”經(jīng)費預(yù)算表
單位名稱：鶴山市統(tǒng)計局 單位：萬元
項 目 | 2016年預(yù)算 |
行政經(jīng)費 | 369.53 |
“三公”經(jīng)費 | 14.00 |
其中：（一）因公出國（境）支出 | 0 |
(二）公務(wù)用車購置及運行維護支出 | 8.20 |
1.公務(wù)用車購置 | 0 |
2. 公務(wù)用車運行維護費 | 8.20 |
(三）公務(wù)接待費支出 | 5.80 |
注：
1、行政經(jīng)費包括：（1）基本支出。一是包括工資、津貼及獎金、醫(yī)療費、住房補貼等（不包括離退休支出，包括離退休人員管理機構(gòu)的在職人員支出）基本支出；二是包括辦公及印刷費、水電費、郵電費、 取暖費、交通費、差旅費、會設(shè)費、福利費、物業(yè)管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等公用經(jīng)費支出。（非行政單位不納入統(tǒng)計范圍） （2）一般行政管理項目支出。具體包括出國費、招待費、會設(shè)費、辦公用房維修租賃、購置費（包括設(shè)備、計算機、車輛等）、干部培訓(xùn)費、執(zhí)法部門辦案費、 信息網(wǎng)絡(luò)運行維護費等。
2、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、 培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費 、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指市直行政單位、事讓單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。
表9
2016年政府性基金預(yù)算支出情況表
單位名稱：鶴山市統(tǒng)計局 單位：萬元
功能科目名稱 | 政府性基金預(yù)算支出 | ||
小計 | 其中：基本支出 | 項目支出 | |
無 | |||
注：如該部門無政府性基金安排的支出，則本表為空。
表10
2016年部門預(yù)算基本支出預(yù)算表
單位名稱：鶴山市統(tǒng)計局 單位：萬元
支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | |||
合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計 | 444.87 | 444.87 | 444.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鶴山市統(tǒng)計局 | 444.87 | 444.87 | 444.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
工資福利支出 | 300.19 | 300.19 | 300.19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商品和服務(wù)支出 | 47.16 | 47.16 | 47.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
對個人和家庭的補助 | 97.52 | 97.52 | 97.52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表11
2016年部門預(yù)算項目支出及其他支出預(yù)算表
單位名稱：鶴山市統(tǒng)計局 單位：萬元
支出項目類別（資金使用單位） | 總計 | 財政撥款 | 財政專戶撥款 | 其他資金 | 績效目標 | |||
合計 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
合計 | 320.17 | 320.17 | 320.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鶴山市統(tǒng)計局 | 320.17 | 320.17 | 320.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商品和服務(wù)支出 | 212.80 | 212.80 | 212.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資本性支出 | 107.37 | 107.37 | 107.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第三部分 2016年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2016年本部門收入預(yù)算765.04萬元，比上年增加263.77萬元，增長52.62%，主要原因是人員支出、教育支出增加，以及項目支出中增加了第三次全國農(nóng)業(yè)普查支出；支出預(yù)算765.04萬元，比上年增加263.77萬元，增長52.62%，主要原因是人員支出、教育支出增加，以及項目支出中增加了第三次全國農(nóng)業(yè)普查支出
二、“三公”經(jīng)費安排情況說明
2016年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算安排14萬元，比上年減少0.08萬元，下降0.57%，主要原因是公務(wù)用車運行維護費減少。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年保持不變；公務(wù)用車購置及運行費8.20萬元，比上年減少0.08萬元，下降0.97%，與上年基本持平；公務(wù)接待費5.80萬元，比上年減少5.6萬元，下降50.88%，主要原因是公務(wù)接待厲行節(jié)約，減少三公開支。
三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況
2016年，本部門機關(guān)運行經(jīng)費安排25.40萬元，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
四、政府采購情況
2016年本部門政府采購安排107.37萬元，其中：貨物類采購預(yù)算107.37萬元，主要購買計算機、因搬遷所需更新的投影儀及會議系統(tǒng)設(shè)備；以及購買全國第三次農(nóng)業(yè)普查所用數(shù)據(jù)采集終端和數(shù)據(jù)錄入計算機設(shè)備。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2015年12月31日，本部門占有使用占有使用車輛情況為：共有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，執(zhí)法用車1輛。本年無預(yù)計購置車輛。
六、預(yù)算績效信息公開情況
2016年，本部門預(yù)算暫無重點項目預(yù)算的績效目標和績效評價結(jié)果
第四部分 名詞解釋
（一）一般公共財政預(yù)算撥款收入：指本級財政部門當年撥付的一般公共預(yù)算資金。
（二）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（四）“三公”經(jīng)費：是指財政部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（五）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
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