雅瑤鎮(zhèn)2025年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告
——2025年11月5日在雅瑤鎮(zhèn)第十七屆人大九次會(huì)議上
鎮(zhèn)黨委委員、副鎮(zhèn)長 關(guān)振超
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告雅瑤鎮(zhèn)2025年上半年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，請(qǐng)予以審查。
一、2025年上半年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況
（一）上半年一般公共預(yù)算收支執(zhí)行情況（詳見附件1-1、1-2）
上半年我鎮(zhèn)財(cái)政一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)了1.1519億元，其中：鎮(zhèn)庫稅收收入6616萬元，同比增長17.5%；非稅收入538萬元，同比下降70.15% ；上級(jí)補(bǔ)助收入4365 萬元。從數(shù)據(jù)看，我鎮(zhèn)上半年一般公共預(yù)算收入未達(dá)預(yù)期，主要原因是去年同期有1065萬拆舊復(fù)墾收入筑高了非稅的基數(shù)，而今年非稅收入較少，導(dǎo)致一般公共預(yù)算市鎮(zhèn)庫收入同比下降3.77%。
上半年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出9493萬元，完成人大年初預(yù)算1.765億元的53.79%，其中民生支出6612萬元，占比70%。具體執(zhí)行情況是：一般公共服務(wù)支出951萬元，國防支出6萬元，公共安全支出402萬元，教育支出2711萬元，文化旅游體育與傳媒支出22萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1131萬元，衛(wèi)生健康支出813萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出158萬元，農(nóng)林水支出1184萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出43萬元，住房保障支出550萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出13萬元，上解支出1510萬元。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算執(zhí)行情況（詳見附件1-4、1-5）
上半年我鎮(zhèn)政府性基金收入實(shí)現(xiàn)4082萬元，其中國有土地出讓收入1021萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入2741萬元，污水處理費(fèi)收入220萬元。
上半年我鎮(zhèn)政府性基金支出3961萬元，結(jié)余121萬（污水處理費(fèi)結(jié)余）。支出主要用于污水處理、人居環(huán)境整治、“百千萬工程”、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和土地出讓前期費(fèi)用等。
二、2025年上半年財(cái)政主要工作
（一）合力攻堅(jiān)挖潛促收，努力做大收入總量
一是強(qiáng)化稅收征管。緊緊圍繞收入預(yù)算的年度目標(biāo)，積極應(yīng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢，加強(qiáng)與市財(cái)政局、稅務(wù)部門的溝通，協(xié)調(diào)解決財(cái)稅征管過程中的難點(diǎn)和熱點(diǎn)問題，加大對(duì)重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)稅種的收入形勢預(yù)判分析和排查力度，促進(jìn)稅收及時(shí)足額入庫。上半年我鎮(zhèn)積極爭取調(diào)庫收入1020萬，同比增長36.17%；積極配合稅務(wù)部門追繳存量耕地占用稅691萬，同比增長246.84%。二是緊抓土地出讓。2025年前三季度我鎮(zhèn)完成綠瀾環(huán)保、德聯(lián)設(shè)備、卓越機(jī)車科技、三發(fā)五金制品、振海車輛配件、江門市非常電器、江門市豐陽機(jī)車、廣東升仕工業(yè)集團(tuán)等工業(yè)用地出讓，土地出讓收入入庫5686萬元（鎮(zhèn)庫），有力彌補(bǔ)了鎮(zhèn)財(cái)政資金缺口。
?。ǘ┏掷m(xù)增進(jìn)民生福祉，推動(dòng)民生事業(yè)發(fā)展
在財(cái)政收支形勢嚴(yán)峻的情況下，我鎮(zhèn)堅(jiān)持?；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)、保底線民生、保社會(huì)穩(wěn)定，做實(shí)做好過緊日子的同時(shí)堅(jiān)決優(yōu)先保障和改善民生。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。安排教育支出2711萬元，其中免費(fèi)義務(wù)教育資金916萬元。二是健全社會(huì)保障體系。落實(shí)城鄉(xiāng)養(yǎng)老及醫(yī)保支出，進(jìn)一步保障底線民生支出，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出430萬元，退伍軍人及撫恤支出20萬元，城鄉(xiāng)低保、五保生活補(bǔ)助、特困供養(yǎng)、臨時(shí)救助等支出166萬元。三是扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村全面振興，安排農(nóng)林水支出1184萬元。
（三）深入推進(jìn)重點(diǎn)工程，推動(dòng)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展
一是堅(jiān)持將“百千萬工程”作為高質(zhì)量發(fā)展的“頭號(hào)工程”。 2025年上半年累計(jì)投入1760萬元，完善園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和教育養(yǎng)老醫(yī)療服務(wù)配套設(shè)施。上半年百千萬資金主要用于雅西路建設(shè)工程、朝陽大道延伸段擴(kuò)建工程、雅瑤鎮(zhèn)敬老院前道路及設(shè)施改造工程、雅瑤鎮(zhèn)敬老院邊坡加固工程、鎮(zhèn)雅瑤衛(wèi)生院提升醫(yī)療服務(wù)能力、房屋安全及醫(yī)院周邊山坡加固改造工程、雅瑤鎮(zhèn)“光伏+建筑”建設(shè)等項(xiàng)目。推動(dòng)雅瑤美麗圩鎮(zhèn)建設(shè)，提升圩鎮(zhèn)人居環(huán)境品質(zhì)。二是全力推動(dòng)典型鎮(zhèn)村培育工作，打造宜居宜業(yè)的和美鄉(xiāng)村。省級(jí)獎(jiǎng)補(bǔ)資金累計(jì)投入320萬支持陳山、黃洞、昆東、隔朗、建良的典型村建設(shè)。
三、2025年下半年財(cái)政工作計(jì)劃
?。ㄒ唬┳ズ弥攸c(diǎn)資源，提高可支配財(cái)政收入數(shù)
一是抓好“四稅收入”組織工作。根據(jù)新一輪省以下財(cái)政體制改革動(dòng)向，增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅和土地增值稅（簡稱“四稅”）超省核定基數(shù)的增量部分，省與市縣分享比例由“五五”調(diào)整為“一九”。若“四稅收入”保持增長，則可增加鎮(zhèn)級(jí)可用財(cái)力。因此，我們將全力配合稅務(wù)部門開展稅收征管工作，加強(qiáng)部門協(xié)調(diào)配合，抓好“四稅收入”組織工作，爭取最大政策紅利。二是抓好非稅入庫。梳理資產(chǎn)出租明細(xì)表，做好資產(chǎn)的續(xù)租銜接工作，加快盤活蟹眼泉等可用資產(chǎn)；重新核實(shí)垃圾處理費(fèi)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，抓好城鎮(zhèn)垃圾處理費(fèi)收繳工作，做到應(yīng)收盡收；重點(diǎn)跟蹤大額一次性非稅收入進(jìn)展如砂石土余渣出讓收入。
?。ǘ﹫?jiān)持民生優(yōu)先，保障重點(diǎn)項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)
一是堅(jiān)持“緊”字當(dāng)頭，嚴(yán)控一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)的支出，大力壓減政府購買服務(wù)費(fèi)用，有效降低行政運(yùn)行成本，統(tǒng)籌有效財(cái)力，調(diào)整用于其他重點(diǎn)領(lǐng)域，進(jìn)一步提高財(cái)政資金使用效益。二是改善民生，進(jìn)一步健全社會(huì)保障體系，落實(shí)低保、特困供養(yǎng)人員等支出，兜牢基層“三?！钡拙€；切實(shí)保障公立幼兒園和中小學(xué)的教育經(jīng)費(fèi)，穩(wěn)步推進(jìn)雅瑤中學(xué)擴(kuò)容提質(zhì)工程；扎實(shí)推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)，開展敬老院前道路及設(shè)施改造、邊坡加固工程，提升衛(wèi)生院醫(yī)療服務(wù)能力。三是拓寬籌資渠道，加強(qiáng)資金監(jiān)管。圍繞市委、市政府的戰(zhàn)略部署，積極爭取并用活上級(jí)專項(xiàng)資金，明確專項(xiàng)資金使用部門責(zé)任，將項(xiàng)目資金用到實(shí)處，發(fā)揮資金效益，確保民生工程及重點(diǎn)項(xiàng)目的順利開展。
?。ㄈ┘訌?qiáng)債務(wù)監(jiān)測，確保財(cái)政可持續(xù)性
一是合理安排政府債務(wù)規(guī)模，加強(qiáng)對(duì)政府性債務(wù)資金的審查。著重將政府性債券資金的預(yù)算安排和使用方向、政府部門債務(wù)的監(jiān)控管理等事項(xiàng)納入重點(diǎn)監(jiān)測范圍，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。二是動(dòng)態(tài)監(jiān)控債務(wù)化解進(jìn)展。密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)形勢和宏觀政策變化，科學(xué)預(yù)判全年財(cái)政收支趨勢，動(dòng)態(tài)監(jiān)控“三?！敝С鰣?zhí)行情況，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。全面梳理歷史欠賬，建立債務(wù)臺(tái)賬，結(jié)合鎮(zhèn)級(jí)年度預(yù)算財(cái)力，制定分期還款計(jì)劃，逐年消化存量債務(wù)，穩(wěn)妥化解歷史欠賬。
?。ㄋ模┥罨w制改革，強(qiáng)化預(yù)算績效管理
進(jìn)一步完善預(yù)算績效管理體系，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算績效目標(biāo)編制、審核、監(jiān)控和評(píng)價(jià)的全過程管理。提高預(yù)算績效目標(biāo)編制的科學(xué)性和合理性，細(xì)化量化績效考核指標(biāo)，增強(qiáng)績效目標(biāo)的可操作性，充分發(fā)揮預(yù)算績效管理的激勵(lì)約束作用。嚴(yán)格落實(shí)相關(guān)法規(guī)條例和財(cái)經(jīng)制度的要求，把握預(yù)算與支出的關(guān)系，做到“無預(yù)算不支出”，規(guī)范合理使用各項(xiàng)資金，將有限的財(cái)政資金都用在刀刃上，確保資金使用安全高效。
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