第一部分
2014年鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設置、職能
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局是鶴山市人民政府主管房地產(chǎn)及城鄉(xiāng)建設管理工作的政府工作部門。主要職能：貫徹執(zhí)行國家、省和江門市有關住房和城鄉(xiāng)建設工作的方針政策和法律法規(guī)，貫徹落實住房保障各項政策法規(guī)，組織實施本市房改工作，承擔規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)管房地產(chǎn)市場的責任，負責本市物業(yè)管理行業(yè)的監(jiān)督管理，負責本市城鎮(zhèn)房屋拆遷管理，負責監(jiān)督管理本市建筑市場，承擔指導城市和村鎮(zhèn)建設的責任，承擔建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管責任。
納入部門決算編制有局機關及歸口管理的十二個事業(yè)單位，鶴山市建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢測站，鶴山市建設工程招標投標和造價管理站，鶴山市政府投資工程建設管理中心，鶴山市住宅專項維修資金管理中心。
（二）人員構(gòu)成情況
鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局行政人員編制人數(shù)38人，實有人數(shù)39人，退休人員35人，歸口管理十二個事業(yè)單位編制人數(shù)58人，實有人數(shù)53人，退休人員18人；鶴山市建設工程質(zhì)量安全監(jiān)督檢測站編制人數(shù)25人，實有人數(shù)24人，退休人員5人；鶴山市建設工程招標投標和造價管理站編制人數(shù)10人，實有人數(shù)9人，退休人員2人；鶴山市政府投資工程建設管理中心編制人數(shù)10人，實有人數(shù)9人；鶴山市住宅專項維修資金管理中心編制人數(shù)3人，實有人數(shù)3人。
（三）決算年度的主要工作任務
本年度鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局的主要工作任務完成情況：
一是圓滿完成上級督辦任務。1、提前超額完成保障房考核目標任務，同時進一步健全了保障房準入審核、配租、物業(yè)等管理體系；2、創(chuàng)新發(fā)展城鄉(xiāng)建設，城鄉(xiāng)建設水平有新提高。小城鎮(zhèn)擴容提質(zhì)建設工作取得新突破；提前完成村鎮(zhèn)整治工作；提前完成宜居村莊創(chuàng)建工作；積極開展以農(nóng)村危房為重點的農(nóng)村泥磚房信息核實工作。3、進一步完善“三舊”改造政策，積極推動“三舊”改造工作深入開展。
二是抓好其它各項中心工作。1、認真抓好工程建設領域質(zhì)量和安全管理。進一步強化建筑市場監(jiān)管，政府工程項目建設管理工作全面鋪開。2、提高房地產(chǎn)管理水平，促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。
二、收入決算說明
2014年收入決算4776.73萬元，其中：財政撥款收入3166.34萬元，占66.28%；其他收入731.08萬元，占15.31%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余879.31萬元，占18.41%。
三、支出決算說明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：
2014年支出決算4776.73萬元，其中：財政撥款支出2968.75萬元。
2014年財政撥款支出按用途劃分，包括：
（一）基本支出1468.50萬元，占49.47%，其中：工資福利支出721.55萬元，對個人和家庭的補助272.10萬元，商品和服務支出434.20萬元，其他資本性支出等支出40.68萬元；
（二）項目支出決算1500.25萬元，占50.53%，按支出功能科目劃分，具體如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出1177.44萬元。主要項目支出是廉租住房支出637.76萬元，廉租住房維護和管理支出514.82萬元，其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出24.86萬元。支出比上年周期增加728.79萬元，主要原因是廉租住房支出、廉租住房維護和管理支出增加了。
2、資源勘探信息等支出0.26萬元，主要項目支出是散裝水泥專項資金支出0.26萬元。支出比上年周期增加0.26萬元。
3、住房保障支出318.49萬元，主要項目支出是公共租賃住房支出318.49萬元。支出比上年周期減少75.67萬元。
4、教育支出4.06萬元，主要項目支出是培訓支出4.06萬元。支出比上年周期減少4.06萬元，主要原因是培訓支出上年在城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
四、“三公經(jīng)費”支出說明
2014年鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局（含下屬單位）用財政撥款開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計33.58萬元。
（一）沒有因公出國（境）費支出。
（二）沒有使用公務用車購置費支出。
（三） 公務用車運行維護費支出31.25萬元，2014年公務用車保有量18輛，主要包括本局機關及14個歸口下屬事業(yè)單位的車輛油料費、維修保養(yǎng)費、過橋過路費、保險費等支出。
（四）公務接待費支出2.33萬元，2014年發(fā)生國內(nèi)接待50次，接待人數(shù)475人。主要包括上級部門指導工作用餐、退休人員活動經(jīng)費、下鄉(xiāng)誤餐費用。
“三公”經(jīng)費增減變化原因：2014年“三公”經(jīng)費支出合計 33.58 萬元，比上年同期增加 3.72 萬元。其中：
（一）因公出國（境）經(jīng)費支出 0 萬元，比上年同期持平。
（二）公務用車購置費支出 0 萬元，比上年同期持平。
（三）公務用車運行維護費支出 31.25 萬元，比上年同期增加 5.39 萬元，增加原因：歸口管理各鎮(zhèn)房地產(chǎn)管理所的公務用車的費用今年在鶴山市住房和城鄉(xiāng)建設局決算中支出。
（四）公務接待費支出 2.33 萬元，比上年同期減少 1.67 萬元，減少原因：減少經(jīng)費支出。
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