——2025年7月4日在宅梧鎮(zhèn)第十七屆人大八次會(huì)議上
宅梧鎮(zhèn)人民政府鎮(zhèn)長(zhǎng)候選人 李健
各位代表：
我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告宅梧鎮(zhèn)2024年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。
2024年財(cái)政一般預(yù)算執(zhí)行情況
2024年，全鎮(zhèn)財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，圍繞“適度加力、提質(zhì)增效、兜牢三保、防范風(fēng)險(xiǎn)”的目標(biāo)，積極應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻的財(cái)政運(yùn)行形勢(shì)，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資源配置效率，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體良好，為鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)了財(cái)政智慧和力量。
2024年全鎮(zhèn)地方財(cái)政預(yù)算收入完成6297萬(wàn)元，比2023年減少684萬(wàn)元，減幅為9.8%，一次性中央、省、市追加補(bǔ)助收入3826萬(wàn)元，一般公共預(yù)算收入合計(jì)10123萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)政對(duì)政府性基金補(bǔ)助收入3046萬(wàn)元，其他收入2萬(wàn)，全年總收入13171萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出10123萬(wàn)元, 比上年增加支出292萬(wàn)元，增幅3%，政府性基金支出3046萬(wàn)元，其他支出2萬(wàn)元，總支出13171萬(wàn)元。全鎮(zhèn)財(cái)政實(shí)現(xiàn)總體收支平衡。
?。ㄒ唬┴?cái)政一般預(yù)算收入具體如下：
1、稅收收入2486萬(wàn)元；
2、非稅收入3811萬(wàn)元；
3、一次性中央、省、市追加補(bǔ)助收入3826萬(wàn)元。
4、上級(jí)財(cái)政對(duì)政府性基金補(bǔ)助收入3046萬(wàn)元。
5、其他收入2萬(wàn)元（上級(jí)其他補(bǔ)助收入）。
（二）財(cái)政一般預(yù)算支出如下：
1、一般公共服務(wù)支出1868萬(wàn)元，為年度預(yù)算1912萬(wàn)元的98%；
2、國(guó)防支出17萬(wàn)元，為年度預(yù)算20萬(wàn)元的85%；
3、公共安全支出443萬(wàn)元，為年度預(yù)算461萬(wàn)元的96%；
4、教育事業(yè)支出2165萬(wàn)元，為年度預(yù)算2531萬(wàn)元的86%；
5、文化旅游體育與傳媒支出2萬(wàn)元，，為年度預(yù)算2萬(wàn)元的100%；
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出2101萬(wàn)元，為年度預(yù)算2470萬(wàn)元的85%；
7、衛(wèi)生健康支出1918萬(wàn)元，為年度預(yù)算2408萬(wàn)元的80%；
8、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出280萬(wàn)元，為年度預(yù)算313萬(wàn)元的89%；
9、農(nóng)林水支出885萬(wàn)元，為年度預(yù)算1046萬(wàn)元的85%；
10、住房保障支出409萬(wàn)元，為年度預(yù)算451萬(wàn)元的91%；
11、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出30萬(wàn)元，為年度預(yù)算30萬(wàn)元的100%；
12、交通運(yùn)輸支出5萬(wàn)元。
13、政府性基金支出3046萬(wàn)元。
14、其他支出2萬(wàn)元。
回顧一年以來(lái)的工作，我們主要抓了以下幾個(gè)方面：
一、堅(jiān)持迎難而上，財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)有序
把財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)有序作為穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、惠民生的重要基礎(chǔ)，多措并舉抓開源，多渠道促增收。依法依規(guī)組織財(cái)政收入，大力抓好稅收收入，做好重點(diǎn)稅源的管理，強(qiáng)化稅收收入對(duì)財(cái)政增長(zhǎng)的支撐作用，不斷提高財(cái)政收入質(zhì)量。切實(shí)抓好非稅收入組織工作，加強(qiáng)各級(jí)各類財(cái)政資源統(tǒng)籌，大力盤活鎮(zhèn)屬資源，持續(xù)挖潛增收，更好實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金的優(yōu)化配置。積極爭(zhēng)取上級(jí)資金增加本級(jí)可支配財(cái)力，做到主動(dòng)謀劃，用好用活上級(jí)財(cái)政支持政策。緊盯國(guó)家政策導(dǎo)向金額資金投向，抓資金爭(zhēng)取、抓債券申報(bào)。
二、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，民生支出保障有力
牢固樹立“習(xí)慣過緊日子”思想，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、有保有壓，從嚴(yán)把關(guān)各類新增支出，細(xì)化專項(xiàng)支出安排，保障剛性支出，強(qiáng)化項(xiàng)目支出評(píng)估，圍繞財(cái)力認(rèn)真審視預(yù)算編制和項(xiàng)目安排，確保有限財(cái)力保障重點(diǎn)領(lǐng)域、民生事項(xiàng)。不斷提升財(cái)政資金使用效能，竭力為推進(jìn)“百千萬(wàn)工程”、綠美宅梧建設(shè)、典型村培育、招商引資、改善民生福祉等提供財(cái)力保障。加大財(cái)政運(yùn)行監(jiān)測(cè)，及時(shí)了解財(cái)政運(yùn)行狀況，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€，保障基層財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)。
三、狠抓財(cái)政管理，治理效能顯著提升
進(jìn)一步強(qiáng)化和規(guī)范財(cái)政管理行為,夯實(shí)公共財(cái)政管理基礎(chǔ)，加強(qiáng)對(duì)預(yù)算編制、執(zhí)行、調(diào)整、決算等全鏈條的監(jiān)督，確保預(yù)算編制科學(xué)合理、預(yù)算執(zhí)行嚴(yán)格規(guī)范、預(yù)算調(diào)整依法依規(guī)、決算真實(shí)完整。規(guī)范財(cái)政收支的流程和手續(xù)，做好會(huì)計(jì)憑證記錄，確保財(cái)政管理合規(guī)、透明、高效運(yùn)行。定期開展財(cái)政資金使用情況檢查、專項(xiàng)審計(jì)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，確保資金安全有效。
過去一年，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，重點(diǎn)支出保障有力。但在總結(jié)成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒看到了在財(cái)政預(yù)算執(zhí)行工作中存在著一些問題和矛盾，主要是：財(cái)政支出緊張，面對(duì)“三保”、鄉(xiāng)村振興、教育、醫(yī)療等重點(diǎn)剛性支出和鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府確定的重大戰(zhàn)略部署，財(cái)政支出需要保持一定強(qiáng)度，財(cái)政面臨較大的收支平衡壓力。
新的一年，我們將全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中、三中全會(huì)精神、落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署，緊緊圍繞我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展大局，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破，強(qiáng)化問題導(dǎo)向和目標(biāo)導(dǎo)向，創(chuàng)造性抓好工作落實(shí)，不斷鞏固穩(wěn)中向好的基礎(chǔ)。
2025年財(cái)政預(yù)算草案
2025年是中華人民共和國(guó)成立76周年，是實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃的收官之年，也是“十五五”規(guī)劃編制的謀劃之年。做好今年的財(cái)政工作意義重大。我鎮(zhèn)將牢牢把握高質(zhì)量發(fā)展這個(gè)首要任務(wù)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念，統(tǒng)籌資源增收入，厲行節(jié)約強(qiáng)支出，守牢底線防風(fēng)險(xiǎn)，深化管理提績(jī)效，助推經(jīng)濟(jì)回升向好、社會(huì)和諧穩(wěn)定，促進(jìn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康平穩(wěn)發(fā)展。
2025年全鎮(zhèn)財(cái)政收支計(jì)劃擬作如下安排：
財(cái)政一般公共預(yù)算收入6309萬(wàn)元，上級(jí)財(cái)政對(duì)鎮(zhèn)的補(bǔ)助收入7629萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入415萬(wàn)元，全鎮(zhèn)可支配財(cái)力為14353萬(wàn)元，擬全部安排支出。
收支科目具體如下：
?。ㄒ唬┴?cái)政一般公共預(yù)算收入
1. 稅收2266萬(wàn)元；
2. 非稅收入4043萬(wàn)元。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算收入415萬(wàn)元。
（三）財(cái)政一般公共預(yù)算支出：
1、一般公共服務(wù)支出1571萬(wàn)元；
2、國(guó)防支出28萬(wàn)元；
3、公共安全支出423萬(wàn)元；
4、教育事業(yè)支出2127萬(wàn)元；
5、文化旅游體育與傳媒支出5萬(wàn)元；
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出2097萬(wàn)元；
7、衛(wèi)生健康支出2397萬(wàn)元；
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出442萬(wàn)元；
9、農(nóng)林水支出2662萬(wàn)元；
10、交通運(yùn)輸支出22萬(wàn)元；
11、住房保障支出787萬(wàn)元；
12、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出40萬(wàn)元。
以上合共12601萬(wàn)元。
（四）上解上級(jí)支出1337萬(wàn)元。
（五）政府性基金預(yù)算支出415萬(wàn)元：
1.農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出200萬(wàn)；
2.農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出150萬(wàn)；
3.其他污水處理費(fèi)安排的支出65萬(wàn)。
各位代表、同志們，2025年全鎮(zhèn)財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，路雖遠(yuǎn)，行則將至；事雖難，做則必成。我們將在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，立足財(cái)政工作實(shí)際，開拓進(jìn)取、真抓實(shí)干，做實(shí)做細(xì)各項(xiàng)財(cái)政工作，扎實(shí)完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，努力開創(chuàng)財(cái)政工作新局面，為譜寫高質(zhì)量發(fā)展宅梧新篇章作出更大的貢獻(xiàn)！
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